Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000042
Monto de la Factura
₲ 13.385.169
Nro. Solicitud de Transferencia
58833
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.729.052
Retención DNCP
₲ 47.700
Retención IVA
₲ 365.050
Retención Renta
₲ 243.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ABRAHAM MEZA FERREIRA
RUC
477266-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-35302
Monto Contrato
₲ 267.703.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.581.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.581.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220995
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Oficinas y Cebinfa
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)