Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 12.389.415
Nro. Solicitud de Transferencia
93536
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.389.415
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
445
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44881
Monto Contrato
₲ 24.778.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.697.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.697.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)