Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056195
Monto de la Factura
₲ 4.315.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.315.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
103/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44340
Monto Contrato
₲ 297.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.067.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.067.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud