Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014645
Monto de la Factura
₲ 22.768.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108612
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.768.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31310
Monto Contrato
₲ 26.768.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.504.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.504.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210654
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Formulas Lacteas e Insumos de uso Hospitalario
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu