Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045400
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109121
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31530
Monto Contrato
₲ 316.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.880.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.880.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220899
Nombre de la Licitación
LPN 16/11 Adquisicion de Insumos para el Inst. Nac. del Cancer
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud