Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Monto de la Factura
₲ 92.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94737
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.322.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON LEOPOLDO SALVIONI GONZALEZ
RUC
1001661-9
Número de Contrato
61/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37429
Monto Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.467.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.467.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217359
Nombre de la Licitación
Construccion Varias de Uso Institucional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional