Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Monto de la Factura
₲ 437.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109419
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
66/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-39430
Monto Contrato
₲ 1.044.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.825.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.825.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216228
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Minibuses
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional