Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015611
Monto de la Factura
₲ 68.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44573
Monto Contrato
₲ 137.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.532.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.532.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA, TINTA, TONER Y OTROS PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)