Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003490
Monto de la Factura
₲ 25.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68542
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
34/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31239
Monto Contrato
₲ 25.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.822.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.822.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos, Materiales y Fórmulas Terapéuticas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional