Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 56.164.220
Nro. Solicitud de Transferencia
49048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.164.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-35405
Monto Contrato
₲ 940.100.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.272.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.272.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218458
Nombre de la Licitación
Remodelación , Ampliación y Reparaciones mayores de Inmuebles e Instalaciones Electricas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical