Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 51.186.690
Nro. Solicitud de Transferencia
30703
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.186.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-35405
Monto Contrato
₲ 940.100.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.272.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.272.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218458
Nombre de la Licitación
Remodelación , Ampliación y Reparaciones mayores de Inmuebles e Instalaciones Electricas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical