Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 34.871.710
Nro. Solicitud de Transferencia
115473
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.286.632
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-35405
Monto Contrato
₲ 940.100.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.272.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.272.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218458
Nombre de la Licitación
Remodelación , Ampliación y Reparaciones mayores de Inmuebles e Instalaciones Electricas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical