Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002807
Monto de la Factura
₲ 68.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19891
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
439/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44481
Monto Contrato
₲ 137.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.142.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.142.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224434
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)