Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025592
Monto de la Factura
₲ 193.932.250
Nro. Solicitud de Transferencia
63469
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.932.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPITALAR S.A.
RUC
80044932-0
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-25601
Monto Contrato
₲ 839.627.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.772.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.772.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud