Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039463
Monto de la Factura
₲ 22.376.241
Nro. Solicitud de Transferencia
115646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.376.241
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30419
Monto Contrato
₲ 4.320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.026.641.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.026.641.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219904
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)