Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042726
Monto de la Factura
₲ 89.554.062
Nro. Solicitud de Transferencia
65623
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.554.062
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30419
Monto Contrato
₲ 4.320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.026.641.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.026.641.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219904
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)