Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018156
Monto de la Factura
₲ 299.751.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48371
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.751.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
116/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44752
Monto Contrato
₲ 2.014.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 955.178.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 955.178.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud