Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004350
Monto de la Factura
₲ 429.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20143
Monto Contrato
₲ 429.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.971.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.971.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205234
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE REACTIVOS E INSUMOS PARA CEM, TRANF SANGUINEA E INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud