Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007003
Monto de la Factura
₲ 4.424.146
Nro. Solicitud de Transferencia
46114
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.424.146
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44742
Monto Contrato
₲ 35.374.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.182.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.182.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)