Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003600
Monto de la Factura
₲ 4.382.400
Nro. Solicitud de Transferencia
108618
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.382.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31151
Monto Contrato
₲ 4.382.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.167.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.167.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210654
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Formulas Lacteas e Insumos de uso Hospitalario
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu