Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004149
Monto de la Factura
₲ 71.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57940
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
28/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28600
Monto Contrato
₲ 71.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.849.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.849.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos, Materiales y Fórmulas Terapéuticas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional