Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029401
Monto de la Factura
₲ 5.914.625
Nro. Solicitud de Transferencia
36844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
22-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.914.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
423
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44510
Monto Contrato
₲ 11.829.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.249.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.249.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA, TINTA, TONER Y OTROS PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)