Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0049529
Monto de la Factura
₲ 10.378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51290
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.378.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80026866-0
Número de Contrato
21/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27732
Monto Contrato
₲ 10.378.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.869.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.869.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216325
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Papeleria
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional