Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012054
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101332
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
155/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-36494
Monto Contrato
₲ 870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213938
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)