Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009544
Monto de la Factura
₲ 100.343.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25241
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.343.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43821
Monto Contrato
₲ 200.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.841.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.841.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)