Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039497
Monto de la Factura
₲ 30.363.780
Nro. Solicitud de Transferencia
99726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.363.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMAS SA
RUC
80026959-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27206
Monto Contrato
₲ 127.850.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.485.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.485.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL