Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002789
Monto de la Factura
₲ 16.427.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.427.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
446/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44405
Monto Contrato
₲ 32.854.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.622.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.622.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)