Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005202
Monto de la Factura
₲ 3.407.353.870
Nro. Solicitud de Transferencia
82986
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
06-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.407.353.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32869
Monto Contrato
₲ 6.814.707.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.249.327.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.249.327.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221457
Nombre de la Licitación
LPN 18/2011 ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud