Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 96.707.700
Nro. Solicitud de Transferencia
68113
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.707.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-20311
Monto Contrato
₲ 193.415.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.753.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.753.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Hospitales Especializados y Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud