Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 149.828.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.828.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-36945
Monto Contrato
₲ 215.444.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.239.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.239.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217909
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)