Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 3.593.026
Nro. Solicitud de Transferencia
75671
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.593.026
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
363
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43820
Monto Contrato
₲ 151.516.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.620.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.620.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)