Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 55.156.940
Nro. Solicitud de Transferencia
108212
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.156.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-21874
Monto Contrato
₲ 103.726.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.655.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.655.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208553
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari