Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0114027
Monto de la Factura
₲ 43.528.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110801
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.528.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-38898
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.328.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.328.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214310
Nombre de la Licitación
LPN 08/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TERAPIAS, URGENCIAS, SEDACION Y ANALGESIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud