Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029613
Monto de la Factura
₲ 48.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56291
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
98/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44355
Monto Contrato
₲ 97.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.122.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.122.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud