Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 246.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145013
Fecha Solicitud de Transferencia
04-12-2012
Fecha de la Transferencia
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
465
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44251
Monto Contrato
₲ 493.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.654.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.654.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIO Y REDES DE SALUD PARA HOSPITALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)