Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042088
Monto de la Factura
₲ 170.092.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41339
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.092.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
95/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44348
Monto Contrato
₲ 340.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.787.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.787.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud