Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 247.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
87/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44352
Monto Contrato
₲ 495.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.326.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.326.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud