Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0157823
Monto de la Factura
₲ 14.941.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93983
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.941.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCAVONE HERMANOS SA
RUC
80001916-4
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44343
Monto Contrato
₲ 54.663.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.903.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.903.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud