Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000816
Monto de la Factura
₲ 259.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101061
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-39620
Monto Contrato
₲ 825.399.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 322.858.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.858.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFTALMOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)