Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 173.278.646
Nro. Solicitud de Transferencia
135360
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2012
Fecha de la Transferencia
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.278.646
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo de Jesus Arevalo Gonzalez
RUC
609031-1
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44684
Monto Contrato
₲ 4.141.623.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.969.304.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.969.304.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223525
Nombre de la Licitación
Construcciones para Atencion Primaria a la Salud - A.P.S.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)