Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014055
Monto de la Factura
₲ 31.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72566
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-30459
Monto Contrato
₲ 31.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.452.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.452.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos, Materiales y Fórmulas Terapéuticas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional