Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0208198
Monto de la Factura
₲ 458.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48372
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44736
Monto Contrato
₲ 917.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.601.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.601.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud