Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Monto de la Factura
₲ 51.200
Nro. Solicitud de Transferencia
125506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31947
Monto Contrato
₲ 484.941.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.586.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.850.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud