Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005956
Monto de la Factura
₲ 81.780
Nro. Solicitud de Transferencia
54643
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.771
Retención DNCP
₲ 291
Retención IVA
₲ 2.231
Retención Renta
₲ 1.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31947
Monto Contrato
₲ 484.941.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.586.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.850.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud