Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006351
Monto de la Factura
₲ 27.260
Nro. Solicitud de Transferencia
31147
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.924
Retención DNCP
₲ 97
Retención IVA
₲ 743
Retención Renta
₲ 496
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-31947
Monto Contrato
₲ 484.941.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.586.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.850.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud