Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013226
Monto de la Factura
₲ 341.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOANALISIS SRL
RUC
80024150-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29218
Monto Contrato
₲ 1.231.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.071.147.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.147.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208271
Nombre de la Licitación
LPN 01/2011 - Adquisicion de Insumos y Reactivos Especiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud