Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002132
Monto de la Factura
₲ 173.632.349
Nro. Solicitud de Transferencia
93412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.632.349
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
421
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43670
Monto Contrato
₲ 173.632.349
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.723.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.723.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA, TINTA, TONER Y OTROS PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)