Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0014643
Monto de la Factura
₲ 535.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.
RUC
80035574-1
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-36485
Monto Contrato
₲ 1.071.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.766.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.766.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214439
Nombre de la Licitación
LPN 09/2011 Adquisicion de Medicamentos para Consultorio Externo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud