Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0017857
Monto de la Factura
₲ 1.982.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75869
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.982.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-32440
Monto Contrato
₲ 69.748.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.316.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.316.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213825
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE CONSUMO HUMANO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)