Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000974
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110108
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
398
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44723
Monto Contrato
₲ 158.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.317.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.317.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Hospitales Regionales de Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapa
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)